Reconstrua o caminho de cada documento.
Preserve fontes, versões, regras aplicadas e histórico de tratamento para apoiar a revisão fiscal.
Discutir o desafioAuditoria e rastreabilidade: do contexto à ação.
Uma conclusão de conciliação só pode ser revisada quando sua evidência está disponível. A trilha precisa mostrar quais dados e regras produziram o resultado.
A atuação começa pela definição do escopo, dos responsáveis e da linha de base. Isso permite distinguir melhoria operacional de uma mudança apenas na ferramenta.
Entregáveis que
orientam a execução.
- Histórico por documento
- Logs de processamento
- Controle de versões
- Perfis e trilha de acesso
O resultado precisa
ser observado.
As metas são definidas com o cliente a partir do contexto e da linha de base. Os indicadores abaixo orientam essa conversa.
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